根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及国家和省有关财经法规和制度规定，为了进一步规范委局机关财务管理工作，严肃财经纪律，结合我委局实际制定本制度。

一、委局机关工作人员必须严格遵守财务管理制度和财经纪律。

二、财务管理人员要严格执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规，坚持原则、遵守制度。

三、严格财务审批权限。经费报销由经办人签字、经财务人员合规性审核后交办公室主任复核、分管常委审批，方可报销。金额5000元以下的由分管常委审批，5000元以上的支出须经常委会研究决定。

四、严格财务手续。所有经费支出须凭正式发票（税务局统一印制的）报销，非正式发票或行政事业单位收据不予报销。发票内容要合理合法真实。千元以上的各项支出，必须通过银行转账结算。

五、实行出差审批制度。委局机关工作人员因工作需要出差的，须在出差前填写《出差审批单》。各室工作人员出差由室主任和分管常委审批;各室主任出差由分管常委和主管副书记审批。批准人和出差人员对发生差旅费的真实性负责。

六、差旅费按区财政局《转发四平市财政局关于转发吉林省省直机关差旅费管理办法的通知》(四东财[2015]14号)标准执行。

伙食补助费省内出差每人每天100元包干使用，省外出差按财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行。出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

市内交通费每人每天80元包干使用。出差人员应按规定等级乘坐交通工具：飞机经济舱，火车（含高铁、动车、全列软席列车）为硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座），轮船（不包括旅游船）三等舱。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位交纳相关费用。

七、公务出差住宿费标准按区财政局转发的《关于调整吉林省省直机关差旅费住宿费标准等有关问题的通知》（四东财函[2016]19号）执行。住宿应当在标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，住单间或标准间，限额标准省内350元/人天，省外执行财政部发布的住宿费限额标准，超支部分由个人自理。报销时提供以下凭证：公务出差审批单;会议、培训通知;考察调研通知;对方邀请函等；机票、车票、住宿费发票等。

八、公务接待按《四平市委办公室关于印发四平市党政机关国内公务接待管理办法》（四办发[2015]10号）规定执行。公务接待应有派出单位公函，无公函的的公务活动和来访人员不予接待。

九、实行公务接待审批制度。由办公室填写接待审批单，内容包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等，涉及公务活动的室主任、主管常委、办公室主任需签字，经主管办公室副书记审批后方可安排接待。接待费报销凭证包括税务发票单据、消费原始清单派出单位公函和接待审批单。

十、公务接待和公务用餐在区廉政教育中心安排。

十一、公务用车维修定点，车辆需要维修时，司机需提前填写车辆维修审批单，写清需要维修的部位、预计金额，经办公室主任审核、主管副书记审批后，方可到指定地点维修。车辆临时在路上出现故障，需向办公室主任报告，由办公室主任请示主管副书记后，方可到指定地点维修，回来后补填车辆维修审批单。

十二、车辆维修费一次一结。

十三、车辆用油统一办理油卡，由办公室明确专门管理人员。油卡管理人员每月将加油情况汇总后报办公室主任，办公室主任请示主管副书记后，按需要存油费。出差途中加油需向办公室主任或主管副书记报告，回来后凭据报销。

十四、办公用品实行集中购买，尽量减少零散购买。每年第一季度或每个季度初各室提出办公备品购买计划，由室主任、主管常委签字后交办公室主任汇总，报主管副书记审批后由办公室统一购买保管。遇特殊工作或紧急情况需要临时购买相关备品或设备，由相关室主任联系办公室主任，由办公室主任请示主管副书记后，按需求统一购买结算。各室领取备品时要有登记。

十五、属政府采购目录的商品须事先报有采购计划，各室根据工作需要及现有设备使用状况，需更新或添置办公设备的，原则上于年初或每个季度初提出设备购置申请，办公室主任审核汇总，报主管副书记后，由书记办公会集体研究决定，按规定申报政府采购计划。

本制度自2019年10月11日起实施。